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Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7155	Data de lançamento:	20/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇAO (IMPRESSORA HP 416 ) - (IMPRESSORA HP 416 )	135,00	135,00
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇAO (IMPRESSORA BROTHER) - (IMPRESSORA BROTHER)	45,00	45,00
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇAO (CONFIGURAÇÃO EMPRESSORA FISCAL EM REDE) - (CONFIGURAÇÃO EMPRESSORA FISCAL EM REDE) Finalidade: REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇÕE E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇAO (IMPRESSORA HP 416 ) - (IMPRESSORA HP 416 ) SERVIÇO DE INSTALAÇAO (IMPRESSORA BROTHER) - (IMPRESSORA BROTHER) SERVIÇO DE INSTALAÇAO (CONFIGURAÇÃO EMPRESSORA FISCAL EM REDE) - (CONFIGURAÇÃO EMPRESSORA FISCAL EM REDE) Finalidade: REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇÕE E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	225,00
24/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/128.		225,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho 7155/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00