REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR O ONIBUS PLACAS IVY7904 PARA SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NA EMPRESA GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A TAPERA/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR O ONIBUS PLACAS IVY7904 PARA SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NA EMPRESA GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
35,00
24/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/41236.
35,00
17/11/2022
Pagamento de Empenho 7157/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
