3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA REIFOR 60 AH
390,00
390,00
1.00
REPARO CILINDRO PORTA
100,00
100,00
1.00
LAMPADAS H4 12V
30,00
30,00
1.00
CAR 80
45,00
45,00
1.00
DESINCRAVANTE
15,00
15,00
1.00
Cola Silicone
40,00
40,00
1.00
COLA FORRO
20,00
20,00
1.00
TRAVA MOTOR
80,00
80,00
2.00
MAÇANETA
30,00
60,00
1.00
INTERRUPTOR TRAVA
60,00
60,00
1.00
LIMPA CONTATO
30,00
30,00
1.00
GRAFITE QUATRO PORTAS
20,00
20,00
4.00
LAMPADA BASE VIDRO
6,00
24,00
1.00
FITA ISOLANTE 19X5MM
8,00
8,00
6.00
PRESILHAS 30CM
0,60
3,60
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
40,00
40,00
1.00
INTERRUPTOR VIDRO
80,00
80,00
2.00
FUSIVEL 10AH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
BATERIA REIFOR 60 AH REPARO CILINDRO PORTA LAMPADAS H4 12V CAR 80 DESINCRAVANTE Cola Silicone COLA FORRO TRAVA MOTOR MAÇANETA INTERRUPTOR TRAVA LIMPA CONTATO GRAFITE QUATRO PORTAS LAMPADA BASE VIDRO FITA ISOLANTE 19X5MM PRESILHAS 30CM FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERRUPTOR VIDRO FUSIVEL 10AH
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.047,60
21/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/043354724.
1.047,60
17/11/2022
Pagamento de Empenho 7163/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.047,60
TOTAL
1.047,60
1.047,60
1.047,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.