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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7163 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA REIFOR 60 AH 390,00 390,00
1.00 REPARO CILINDRO PORTA 100,00 100,00
1.00 LAMPADAS H4 12V 30,00 30,00
1.00 CAR 80 45,00 45,00
1.00 DESINCRAVANTE 15,00 15,00
1.00 Cola Silicone 40,00 40,00
1.00 COLA FORRO 20,00 20,00
1.00 TRAVA MOTOR 80,00 80,00
2.00 MAÇANETA 30,00 60,00
1.00 INTERRUPTOR TRAVA 60,00 60,00
1.00 LIMPA CONTATO 30,00 30,00
1.00 GRAFITE QUATRO PORTAS 20,00 20,00
4.00 LAMPADA BASE VIDRO 6,00 24,00
1.00 FITA ISOLANTE 19X5MM 8,00 8,00
6.00 PRESILHAS 30CM 0,60 3,60
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 40,00 40,00
1.00 INTERRUPTOR VIDRO 80,00 80,00
2.00 FUSIVEL 10AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 BATERIA REIFOR 60 AH REPARO CILINDRO PORTA LAMPADAS H4 12V CAR 80 DESINCRAVANTE Cola Silicone COLA FORRO TRAVA MOTOR MAÇANETA INTERRUPTOR TRAVA LIMPA CONTATO GRAFITE QUATRO PORTAS LAMPADA BASE VIDRO FITA ISOLANTE 19X5MM PRESILHAS 30CM FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERRUPTOR VIDRO FUSIVEL 10AH Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.047,60
21/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/043354724. 1.047,60
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7163/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.047,60
TOTAL 1.047,60 1.047,60 1.047,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.