Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7165
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ELETRODO 046=6013 2,5
30,75
153,75
5.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO EM REPAROS DA FROTA MUNICIPAL NA OFICINA MECÂNICA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
33,82
169,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
ELETRODO 046=6013 2,5 ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO EM REPAROS DA FROTA MUNICIPAL NA OFICINA MECÂNICA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
322,85
24/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/270573.
322,85
16/11/2022
Pagamento de Empenho 7165/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
322,85
TOTAL
322,85
322,85
322,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
