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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7173	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE CORAIS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR AS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE CORAIS.	35,00
21/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/4478.		35,00
07/11/2022	Pagamento de Empenho 7173/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00