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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSIMAR DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7179	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRANSFERENCIA DO HSS ESPUMOSO ATÉ O HC E INTERNAÇÃO DE OUTRA NO HSVP.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 21/10/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRANSFERENCIA DO HSS ESPUMOSO ATÉ O HC E INTERNAÇÃO DE OUTRA NO HSVP.	35,00
21/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 45/31553		35,00
09/11/2022	Pagamento de Empenho 7179/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00