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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7192	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDA ROSCA	10,00	10,00
1.00	TORNEIRA	30,00	30,00
1.00	TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 2,0	127,00	127,00
2.00	ESPAÇADOR	6,00	12,00
1.00	LINHA PEDREIRO	20,00	20,00
1.00	LÁPIS CARPNTERO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	VEDA ROSCA TORNEIRA TUBO ENDOTRAQUIAL Nº 2,0 ESPAÇADOR LINHA PEDREIRO LÁPIS CARPNTERO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	202,00
24/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/758; 1/759; 1/761.		202,00
17/11/2022	Pagamento de Empenho 7192/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			202,00
TOTAL		202,00	202,00	202,00
SALDO A PAGAR				0,00