Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7225 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
CONSERTO DE PNEU LAVAGEM
Finalidade: REF. CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
100,00 |
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| 25/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/696; E/697. |
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100,00 |
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| 25/10/2022 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 7225/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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2,00 |
| 16/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7225/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
98,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
25/10/2022 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
|
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