3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLETOR DE ADMISSÃO CONJ. DE AR SPRINTER 2018
1.522,78
1.522,78
1.00
MANGUEIRA MENOR INTERCOOLER SPRINTER
2.452,00
2.452,00
1.00
SENSOR DE FLUXO DE AR
2.359,78
2.359,78
2.00
VALVULA MODULADORA TURBO SPRINTER
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS, COLETOR DE ADMISSÃO,MANGUEIRA, SENSOR DE FLUXO E VALVULA MODULADORA, DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
1.510,00
3.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
COLETOR DE ADMISSÃO CONJ. DE AR SPRINTER 2018 MANGUEIRA MENOR INTERCOOLER SPRINTER SENSOR DE FLUXO DE AR VALVULA MODULADORA TURBO SPRINTER
Finalidade: REF.TROCA DE PEÇAS, COLETOR DE ADMISSÃO,MANGUEIRA, SENSOR DE FLUXO E VALVULA MODULADORA, DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
9.354,56
24/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2675.
9.354,56
29/11/2022
Pagamento de Empenho 7232/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.354,56
TOTAL
9.354,56
9.354,56
9.354,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
