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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DISSEMINA DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021. 6,74 1.347,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DISSEMINA DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021. 1.347,80
01/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/118411. 293,38
11/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 293,38
21/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/120383. 288,75
31/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,75
12/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 101/122360. 255,06
29/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/123704. 292,16
09/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,06
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,16
26/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº Nº 101/140217; 201,76
28/12/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. -201,76
30/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -218,45
TOTAL 1.129,35 1.129,35 1.129,35
SALDO A PAGAR 0,00


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