Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DISSEMINA DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021. |
1.347,80 |
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| 01/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/118411. |
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293,38 |
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| 11/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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293,38 |
| 21/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/120383. |
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288,75 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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288,75 |
| 12/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 101/122360. |
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255,06 |
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| 29/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/123704. |
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292,16 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,06 |
| 10/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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292,16 |
| 26/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº Nº 101/140217; |
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201,76 |
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| 28/12/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. |
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-201,76 |
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| 30/12/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-218,45 |
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| TOTAL |
1.129,35 |
1.129,35 |
1.129,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
