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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021.	6,84	13.678,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021.	13.678,00
01/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº Nº 101/118296; 101/118335; 101/118413; 101/118435; 101/118528; 101/118599; 101/118691; 101/118760; 101/118769; 101/118785; 101/118823; 101/118900; 101/118903; 101/118949.		5.278,81
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.278,81
17/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 101/119445; 101/119475; 101/119517; 101/119561; 101/119588; 101/119611; 101/119646; 101/119667.		1.763,44
24/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº Conforme Nota Fiscal Nº 101/119759; 101/119779; 101/119762; 101/119807; 101/119811; 101/119815; 101/119840; 101/119887; 101/119907; 101/119948; 101/119963; 101/119974; 101/119981; 101/120010.		4.421,96
04/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 101/121334; 101/120554; 101/120600; 101/120664; 101/120705; 101/120716; 101/120732; 101/120834; 101/120878; 101/120958; 101/121102.		2.212,72
04/03/2022	LIQUIDADO A MAIOR.		-539,31
08/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.763,44
31/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.421,96
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.673,41
30/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-540,38
TOTAL		13.137,62	13.137,62	13.137,62
SALDO A PAGAR				0,00