Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7413 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO HIDR PSH 211
Finalidade: REF. A AQUSIÇÃO DE FILTRO HIDR PSH 211 PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
197,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
FILTRO HIDR PSH 211
Finalidade: REF. A AQUSIÇÃO DE FILTRO HIDR PSH 211 PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
197,00 |
|
|
| 25/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 101/136848. |
|
197,00 |
|
| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7413/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
197,00 |
| TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
