Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7417
Data de lançamento:
26/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PÁ
23,00
46,00
2.00
CABO MADEIRA
17,30
34,60
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,00
3,00
1.00
TORNEIRA JARDIM 1/2
2,99
2,99
1.00
MANGA P/JARDIN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
60,95
60,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2022
PÁ CABO MADEIRA FITA VEDA ROSCA TORNEIRA JARDIM 1/2 MANGA P/JARDIN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
147,54
26/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/270907.
147,54
16/11/2022
Pagamento de Empenho 7417/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
147,54
TOTAL
147,54
147,54
147,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
