Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS. |
200,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS. |
600,00 |
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| 18/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° E/391. |
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600,00 |
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| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7438/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
