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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7440	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORCA 10 mm	1,05	2,10
1.00	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA	212,00	212,00
2.00	ARRUELA LISA 3/8 BC UN	0,60	1,20
1.00	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO ESTABILIZADOR RIVERTEC	47,00	47,00
1.00	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO RIVERTEC CH 012	60,50	60,50
1.00	CAPA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	40,00	40,00
1.00	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	PORCA 10 mm JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA ARRUELA LISA 3/8 BC UN GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO ESTABILIZADOR RIVERTEC CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO RIVERTEC CH 012 CAPA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	374,80
27/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/707; 1/708.		374,80
10/11/2022	Pagamento de Empenho 7440/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			374,80
TOTAL		374,80	374,80	374,80
SALDO A PAGAR				0,00