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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7441	Data de lançamento:	27/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MONTAGEM BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	180,00	180,00
1.00	MÃO DE OBRA TROCA LONAS 2 CUBOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 E PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2022	MÃO DE OBRA MONTAGEM BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MÃO DE OBRA TROCA LONAS 2 CUBOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 E PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	380,00
27/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/725; E/726.		380,00
27/10/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 7441/2022, EMANUEL JORGE MAIER			7,60
10/11/2022	Pagamento de Empenho 7441/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,40
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	27/10/2022	7,60		Lançada
TOTAL		7,60

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