Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7446
Data de lançamento:
27/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIAFRAGMA DE FREIO(CUICA)
80,00
80,00
1.00
PINO MOLA TRAS
45,00
45,00
2.00
MOLA
440,00
880,00
2.00
GRAMPO DE MOLA CAMINHÃO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
DIAFRAGMA DE FREIO(CUICA) PINO MOLA TRAS MOLA GRAMPO DE MOLA CAMINHÃO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.265,00
27/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 1/1030.
1.265,00
17/11/2022
Pagamento de Empenho 7446/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.265,00
TOTAL
1.265,00
1.265,00
1.265,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
