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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS NO DIA 28/10/2022 PARA CONDUZIR PROFESSORAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO POSTERIOR AO SEU DIA. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS NO DIA 28/10/2022 PARA CONDUZIR PROFESSORAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO POSTERIOR AO SEU DIA. 70,00
27/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 61517 E 1270. 70,00
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7454/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.