Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7454 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS NO DIA 28/10/2022 PARA CONDUZIR PROFESSORAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO POSTERIOR AO SEU DIA. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS NO DIA 28/10/2022 PARA CONDUZIR PROFESSORAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO POSTERIOR AO SEU DIA. |
70,00 |
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27/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 61517 E 1270. |
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70,00 |
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17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7454/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.