| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7460 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGENIO (NOX). APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, EMBALAGEM COM 20 LITROS. PARA USO EM VEICULOS/MAQUINARIOS: CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN-0723, ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904, MICRO-ÔNIBUS VW/VOLKSWAGEN PLACAS IYS-6985, MICRO-ÔNIBUS VW/VOLKSWAGEN PLACAS IYS-6986, MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 PLACAS IYQ-7418 E CAMINHAO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29. REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA US | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | ARLA 32, AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGENIO (NOX). APROXIMADAMENTE 32,5% DE UREIA GRAU PREMIUM E 67,5% DE ÁGUA DE ALTA PUREZA, EMBALAGEM COM 20 LITROS. PARA USO EM VEICULOS/MAQUINARIOS: CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN-0723, ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904, MICRO-ÔNIBUS VW/VOLKSWAGEN PLACAS IYS-6985, MICRO-ÔNIBUS VW/VOLKSWAGEN PLACAS IYS-6986, MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 PLACAS IYQ-7418 E CAMINHAO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29. REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 256/2022. | 129,00 | ||
| 03/11/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1308. | 129,00 | ||
| 16/11/2022 | Pagamento de Empenho 7460/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
