Nome do Credor: ARISON BATISTTI DOS SANTOS 01978193033
Dados do Empenho
Número do empenho:
747
Data de lançamento:
03/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
URNA FUNERARIA -
1.900,00
1.900,00
1.00
COROA -
180,00
180,00
1.00
ROUPA -
250,00
250,00
1.00
CRUZ -
70,00
70,00
1.00
VELA -
50,00
50,00
1.00
VÉU -
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL COVID-19 PARA SEBASTIÃO VIEIRA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 007/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
URNA FUNERARIA - COROA - ROUPA - CRUZ - VELA - VÉU -
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL COVID-19 PARA SEBASTIÃO VIEIRA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 007/2020.
2.530,00
03/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 038.790.787.
2.530,00
18/02/2022
Pagamento de Empenho 747/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.530,00
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
