Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7488
Data de lançamento:
31/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BLOCO DE AMORTERCIMENTO TAMBOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AMORTECIMENTO TAMBOR PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
295,00
1.770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
BLOCO DE AMORTERCIMENTO TAMBOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AMORTECIMENTO TAMBOR PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.770,00
04/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/8377.
1.770,00
17/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
21,24
17/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7488/2022, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
21,24
17/11/2022
AJUSTE NA RETENÇÃO
-21,24
22/11/2022
Pagamento de Empenho 7488/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.748,76
TOTAL
1.770,00
1.770,00
1.770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
