Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
750 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP8908 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP8908 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
45,00 |
|
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| 03/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 439. |
|
45,00 |
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| 03/02/2022 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 750/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
|
0,90 |
| 22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 750/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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44,10 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
03/02/2022 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
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