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Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7512	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	SERINGA 10 ML	0,32	256,00
500.00	AGULHA 40 X 12	0,10	50,00
800.00	AGULHA 25 X 8. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 259/2022.	0,08	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	SERINGA 10 ML AGULHA 40 X 12 AGULHA 25 X 8. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 259/2022.	370,00
10/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 302837.		370,00
22/11/2022	Pagamento de Empenho 7512/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00