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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7519	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUE SERÁ REALIZADA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	2.691,00	2.691,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUE SERÁ REALIZADA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	2.691,00
08/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/20222467.		2.691,00
08/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7519/2022, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS			129,17
22/11/2022	Pagamento de Empenho 7519/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.561,83
TOTAL		2.691,00	2.691,00	2.691,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2022	129,17		Lançada
TOTAL		129,17

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