Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7520 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR DE PARTIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO VAN MB COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.908,88 |
1.908,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
MOTOR DE PARTIDA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO VAN MB COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.908,88 |
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| 09/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/26692. |
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1.578,06 |
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| 09/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7520/2022, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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18,94 |
| 09/11/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-330,82 |
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| 22/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7520/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.559,12 |
| TOTAL |
1.578,06 |
1.578,06 |
1.578,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/11/2022 |
18,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,94 |
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