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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	753	Data de lançamento:	03/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIMA P/MOTOSERRA -	7,00	7,00
1.00	CORRENTE MOTOSSERRA -	70,50	70,50
2.00	ÓLEO 2 TEMPO -	7,90	15,80
1.00	ENXADA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA E ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2022	LIMA P/MOTOSERRA - CORRENTE MOTOSSERRA - ÓLEO 2 TEMPO - ENXADA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA E ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	158,30
03/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 038.805.561.		158,30
24/02/2022	Pagamento de Empenho 753/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,30
TOTAL		158,30	158,30	158,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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