3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
COLA PVC
18,00
72,00
10.00
EMENDA ROSCA 32MM
4,00
40,00
10.00
EMENDA 25 MM
2,00
20,00
0.30
LIXA
16,66
5,00
1.00
APLICADOR DE SILICONE
30,00
30,00
1.00
TINTA SPRAY
20,00
20,00
0.50
FITA
10,00
5,00
2.00
ENXADA COM CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
COLA PVC EMENDA ROSCA 32MM EMENDA 25 MM LIXA APLICADOR DE SILICONE TINTA SPRAY FITA ENXADA COM CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
288,00
01/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/043536150.
288,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7534/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
