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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	754	Data de lançamento:	03/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA - PRODUTO CONCENTRADO -	36,20	1.810,00
25.00	MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC GEL REMOVEDOR - PRODUTO CONCENTRADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONCENTRADO DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	36,20	905,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2022	MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA - PRODUTO CONCENTRADO - MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC GEL REMOVEDOR - PRODUTO CONCENTRADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONCENTRADO DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	2.715,00
15/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 5637.		2.715,00
18/02/2022	Pagamento de Empenho 754/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.715,00
TOTAL		2.715,00	2.715,00	2.715,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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