Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7546
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO
18,22
182,20
2.00
SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO)
97,27
194,54
5.00
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) N°12 - N°12
17,12
85,60
30.00
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) N°08 - N°08
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
1,71
51,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLÃO SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO) CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) N°12 - N°12 CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) N°08 - N°08
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
513,64
10/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/102341.
513,64
16/11/2022
Pagamento de Empenho 7546/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
513,64
TOTAL
513,64
513,64
513,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
