Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7547
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO USB EXTENSOR 10M. - EXTENSOR 10M.
95,90
95,90
1.00
CABO USB PARA IMPRESSORA - PARA IMPRESSORA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA USO NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO.
32,80
32,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
CABO USB EXTENSOR 10M. - EXTENSOR 10M. CABO USB PARA IMPRESSORA - PARA IMPRESSORA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA USO NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO.
128,70
11/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043562024.
128,70
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7547/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
128,70
TOTAL
128,70
128,70
128,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
