3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA - PRODUTO CONCENTRADO -
36,20
1.810,00
25.00
MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC GEL REMOVEDOR - PRODUTO CONCENTRADO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONCENTRADO DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
36,20
905,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA - PRODUTO CONCENTRADO - MATERIAL DE LIMPEZA CLARITEC GEL REMOVEDOR - PRODUTO CONCENTRADO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONCENTRADO DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
2.715,00
15/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 5638.
2.715,00
18/02/2022
Pagamento de Empenho 755/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.715,00
TOTAL
2.715,00
2.715,00
2.715,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.