Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7550
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE
5,00
5,00
1.00
JOGO DE JUNTAS(SUPERIOR MOTOR)
1.480,00
1.480,00
1.00
BOMBA DE AGUA
690,00
690,00
1.00
MANGUEIRA
60,00
60,00
1.00
FILTRO DO ÓLEO
95,00
95,00
1.00
BRONZINA
1.400,00
1.400,00
1.00
KIT CORREIA E TENSOR COMPLETO
670,00
670,00
7.00
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT COM PLACAS INE1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
5,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
FITA ISOLANTE JOGO DE JUNTAS(SUPERIOR MOTOR) BOMBA DE AGUA MANGUEIRA FILTRO DO ÓLEO BRONZINA KIT CORREIA E TENSOR COMPLETO ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT COM PLACAS INE1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
4.435,00
08/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/1034.
4.435,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7550/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.435,00
TOTAL
4.435,00
4.435,00
4.435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
