Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7552
Data de lançamento:
03/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM(SERVIÇO RETIFICA MOTOR)
800,00
800,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM(RETIRAR E COLOCAR,DESMONTAR E MONTAR MOTOR)
Finalidade: REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT COM PLACAS INE1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
MÃO DE OBRA MONTAGEM(SERVIÇO RETIFICA MOTOR) MÃO DE OBRA MONTAGEM(RETIRAR E COLOCAR,DESMONTAR E MONTAR MOTOR)
Finalidade: REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT COM PLACAS INE1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
2.700,00
08/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/1031.
2.700,00
08/11/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7552/2022, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
54,00
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7552/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.646,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
