Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7559 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
GINCO BILOBA 80 MG |
0,78 |
23,40 |
| 30.00 |
AMITRIPTILINA 25 MG |
0,58 |
17,24 |
| 24.00 |
ACIDO MEFENAMICO 500 MG |
1,44 |
34,48 |
| 1.00 |
COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G |
62,37 |
62,37 |
| 56.00 |
NITROFURANTOINA 100 MG |
0,53 |
29,62 |
| 28.00 |
DESVENLAFAXINA 100 MG |
7,73 |
216,29 |
| 60.00 |
BUSPIRONA 10 MG |
2,69 |
161,28 |
| 10.00 |
AXETILFUROXIMA 500 MG |
11,65 |
116,47 |
| 2.00 |
AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG |
63,60 |
127,19 |
| 40.00 |
PARACETAMOL + TRAMADOL 325/37,5 MG |
5,04 |
201,69 |
| 30.00 |
SERTRALINA 100 MG |
4,45 |
133,43 |
| 60.00 |
DULOXETINA 30 MG |
1,84 |
110,66 |
| 30.00 |
EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 10/20 MG |
3,47 |
104,13 |
| 30.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG |
2,17 |
65,22 |
| 20.00 |
ZOLPIDEM 10 MG |
2,03 |
40,50 |
| 2.00 |
PICOPREP SACHE |
20,85 |
41,69 |
| 1.00 |
FLUTICASONA 27,5 MCG/DOSE |
59,49 |
59,49 |
| 1.00 |
LEVOCETIRIZINA 5 MG/ML GOTAS |
67,91 |
67,91 |
| 60.00 |
ATENOLOL 25 MG |
0,33 |
20,00 |
| 10.00 |
TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG (TORAGESIC)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4,16 |
41,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
GINCO BILOBA 80 MG AMITRIPTILINA 25 MG ACIDO MEFENAMICO 500 MG COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G NITROFURANTOINA 100 MG DESVENLAFAXINA 100 MG BUSPIRONA 10 MG AXETILFUROXIMA 500 MG AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG PARACETAMOL + TRAMADOL 325/37,5 MG SERTRALINA 100 MG DULOXETINA 30 MG EZETIMIBA + ROSUVASTATINA 10/20 MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG ZOLPIDEM 10 MG PICOPREP SACHE FLUTICASONA 27,5 MCG/DOSE LEVOCETIRIZINA 5 MG/ML GOTAS ATENOLOL 25 MG TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG (TORAGESIC)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.674,69 |
|
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| 08/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/39726. |
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1.674,69 |
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| 18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.674,69 |
| TOTAL |
1.674,69 |
1.674,69 |
1.674,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
