3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFLETOR RETANGULAR SMART LED 50W - RETANGULAR SMART LED 50W
130,00
520,00
1.00
CONECTOR EMENDA 3 POLOS - EMENDA 3 POLOS
5,00
5,00
16.00
BUCHA PLASTICA - PLASTICA
0,65
10,40
20.00
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00
20,00
24.00
ARRUELA LISA 5,3X14 X1,2 3/16
0,20
4,80
4.00
PORCA ISOLANTE - ISOLANTE
0,30
1,20
1.00
FITA ISOLANTE
10,00
10,00
10.00
CONECTOR DE TORÇÃO - DE TORÇÃO
2,00
20,00
1.00
PLUG MACHO 20A 2P+T 10A 250V - 2P+T 10A 250V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PLACA COLOCADA NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2022
REFLETOR RETANGULAR SMART LED 50W - RETANGULAR SMART LED 50W CONECTOR EMENDA 3 POLOS - EMENDA 3 POLOS BUCHA PLASTICA - PLASTICA PARAFUSO SEXTAVADO ARRUELA LISA 5,3X14 X1,2 3/16 PORCA ISOLANTE - ISOLANTE FITA ISOLANTE CONECTOR DE TORÇÃO - DE TORÇÃO PLUG MACHO 20A 2P+T 10A 250V - 2P+T 10A 250V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PLACA COLOCADA NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
599,40
04/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/124.
599,40
18/11/2022
Pagamento de Empenho 7569/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
599,40
TOTAL
599,40
599,40
599,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
