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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7571	Data de lançamento:	04/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LIXEIRA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA, COM DISPOSITIVO ABRE E FECHA, COM PEDAL, COM ABERTURA DE ATÉ 80º. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	187,00	374,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2022	LIXEIRA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM TAMPA, COM DISPOSITIVO ABRE E FECHA, COM PEDAL, COM ABERTURA DE ATÉ 80º. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	374,00
08/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/21785.		374,00
17/11/2022	Pagamento de Empenho 7571/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			374,00
TOTAL		374,00	374,00	374,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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