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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7585	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LUVA 50 X 1/2 60MM - 60MM	38,90	389,00
20.00	ANEL DE VEDAÇÃO DN 50/60 MM - DN 50/60 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	9,90	198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	LUVA 50 X 1/2 60MM - 60MM ANEL DE VEDAÇÃO DN 50/60 MM - DN 50/60 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	587,00
07/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/775.		587,00
21/11/2022	Pagamento de Empenho 7585/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			587,00
TOTAL		587,00	587,00	587,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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