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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7603	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AGUA MINERAL 20L - 20L	19,99	19,99
1.00	AGUA MINERAL 5L - 5L	6,49	6,49
1.00	COPO 200ML - 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UNIDADE CENTRAL).	7,39	7,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	AGUA MINERAL 20L - 20L AGUA MINERAL 5L - 5L COPO 200ML - 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UNIDADE CENTRAL).	33,87
07/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 4/152921; 1/114431.		33,87
21/11/2022	Pagamento de Empenho 7603/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,87
TOTAL		33,87	33,87	33,87
SALDO A PAGAR				0,00