Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
761
Data de lançamento:
03/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURSO E TREINAMENTO -
Finalidade: REF. DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO ePROC CHAMADO SD-42182 -SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES SUELEN TOMBINI MAYER, LIGIANE GIOVANELLA E LUIZ ANTONIO BRUNORI.
1.560,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
CURSO E TREINAMENTO -
Finalidade: REF. DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO ePROC CHAMADO SD-42182 -SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES SUELEN TOMBINI MAYER, LIGIANE GIOVANELLA E LUIZ ANTONIO BRUNORI.
1.560,00
16/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 16738.
1.560,00
16/03/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 761/2022, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
23,40
16/03/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 761/2022, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
46,80
29/03/2022
Pagamento de Empenho 761/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.489,80
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
