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Exercício: 2022
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7610	Data de lançamento:	08/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE.	387,00	387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2022	REF. 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE.	387,00
10/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 1/42646 E 2/37031, 5/1396, 1/21951, 111 E 9956.		387,00
23/11/2022	Pagamento de Empenho 7610/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,00
TOTAL		387,00	387,00	387,00
SALDO A PAGAR				0,00