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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053	Exportar os Dados

Número do empenho:	7635	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LONA IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA - IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA	750,00	750,00
1.00	PLACA (LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO 11MX 1,15CM) - (LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO 11MX 1,15CM) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PLACA LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO .	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	LONA IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA - IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA PLACA (LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO 11MX 1,15CM) - (LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO 11MX 1,15CM) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PLACA LETREIRO EM ADESIVO LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO .	2.200,00
23/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043684357.		2.200,00
23/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043684111; 850/043684357.		2.200,00
23/11/2022	AJUSTE NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO.		-2.200,00
28/11/2022	Pagamento de Empenho 7635/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00