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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	7638	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA EM ACM 170CM X 150 CM - EM ACM 170CM X 150 CM	840,00	840,00
1.00	PLACA EM ACM, MODULO I(250CM X70CM) MODULO II(210CMX75CM) - EM ACM, MODULO I(250CM X70CM) MODULO II(210CMX75CM) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	PLACA EM ACM 170CM X 150 CM - EM ACM 170CM X 150 CM PLACA EM ACM, MODULO I(250CM X70CM) MODULO II(210CMX75CM) - EM ACM, MODULO I(250CM X70CM) MODULO II(210CMX75CM) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	2.940,00
18/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043685657.		2.940,00
24/11/2022	Pagamento de Empenho 7638/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.940,00
TOTAL		2.940,00	2.940,00	2.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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