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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	7642	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA( ADESIVOS DE PLOTAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	255,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	PLACA( ADESIVOS DE PLOTAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	255,00
23/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043688366.		255,00
28/11/2022	Pagamento de Empenho 7642/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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