Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7680 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A CASCA/RS NO DIA 10/11/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A CASCA/RS NO DIA 10/11/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. |
70,00 |
|
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| 10/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/44103 E 10/9301. |
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70,00 |
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| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7680/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
