3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE
18,00
18,00
1.00
AGUARRAS
110,00
110,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
46,00
46,00
1.00
SUPORTE PARA ROLO
10,00
10,00
1.00
VEDA ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SILICONE E VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM E MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2022
SILICONE AGUARRAS ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM SUPORTE PARA ROLO VEDA ROSCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SILICONE E VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM E MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
197,00
11/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/780.
197,00
24/11/2022
Pagamento de Empenho 7685/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,00
TOTAL
197,00
197,00
197,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
