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Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7710	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	CETOPROFENO IM 50MG/ML	2,18	871,16
5.00	ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg/ml inj 0,4 ml	15,40	77,00
5.00	bicarbonato de sódio 8,4% 10ml injetável	1,65	8,25
5.00	HIDRALAZINA 20 mg/ml, sol inj.	5,70	28,50
5.00	Dobutamina 12,5mg/ml inj 20ml	7,00	35,00
150.00	ONDANSENTRONA 2 MG/ML 4 ML (8mg) IM/IV	2,50	375,00
400.00	CEFTRIAXONA 1G EV AMPOLA	3,78	1.511,96
25.00	Ferro, Sac Hidrox, 100mg/5ml E.V. amp.	7,98	199,45
5.00	Naloxona cloridrato 0,4mg/ml sol inj 1 ml	6,90	34,50
65.00	Meloxicam 15mg 1,5 ml IM	4,50	292,50
100.00	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI 4 ml IM di	9,49	948,96
300.00	ONDASETRONA 2MG/ML 2 ml(4mg) IM/IV	2,29	687,00
600.00	CETOPROFENO 100MG EV	3,55	2.130,00
5.00	DOPAMINA 5 MG/ML IV AMPOLA 10 ML	6,34	31,70
250.00	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	2,50	625,00
250.00	ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML IV AMPOLA 5 ML	0,80	200,67
100.00	GLICOSE 50 % 10 ML	0,74	74,00
5.00	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML 2 ML	2,60	13,00
150.00	TENOXICAM 20MG EV/IM	8,34	1.251,00
300.00	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml	1,20	360,00
300.00	OMEPRAZOL 40 MG/10ml inj	8,94	2.682,00
200.00	PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML	2,00	399,98
150.00	FUROSEMIDA 10mg/ml 2 ml IV/IM	1,18	177,00
600.00	HIDROCORTISONA , Succinato Sódico 500 MG AMPOLA IM	5,50	3.300,00
300.00	DEXAMETASONA 4mg/ml 2,5ml IM/IV	2,14	642,00
10.00	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ.	2,19	21,90
300.00	BETAMETASONA DIPROP.+FOSFAT DISSÓDICO 5/2/mg/ml in	3,79	1.137,00
100.00	Metoclopramida 10 mg/2ml	0,72	71,49
500.00	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML IM-	1,22	610,00
200.00	Cimetidina 150mg/ml 2ml IM/IV	1,72	343,86
100.00	HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA IM/IV	3,30	330,00
50.00	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI c/ agua	10,00	500,00
150.00	DIAZEPAM 5 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML	0,94	141,00
150.00	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ	6,99	1.048,50
800.00	DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML	1,75	1.400,00
500.00	Vitamina Complexo B 2 ml IM/IV	1,00	500,00
300.00	Benzilpenicilina, Benzatina 1,200000 UI c/ agua	9,18	2.754,00
500.00	Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona 4/500mg/ml i	2,10	1.050,00
150.00	Dexametasona 2 mg/ml 1ml IM/IV Finalidade: REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1,60	239,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	CETOPROFENO IM 50MG/ML ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg/ml inj 0,4 ml bicarbonato de sódio 8,4% 10ml injetável HIDRALAZINA 20 mg/ml, sol inj. Dobutamina 12,5mg/ml inj 20ml ONDANSENTRONA 2 MG/ML 4 ML (8mg) IM/IV CEFTRIAXONA 1G EV AMPOLA Ferro, Sac Hidrox, 100mg/5ml E.V. amp. Naloxona cloridrato 0,4mg/ml sol inj 1 ml Meloxicam 15mg 1,5 ml IM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI 4 ml IM di ONDASETRONA 2MG/ML 2 ml(4mg) IM/IV CETOPROFENO 100MG EV DOPAMINA 5 MG/ML IV AMPOLA 10 ML MORFINA, SULFATO 10 MG/ML AMPOLA 1 ML ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML IV AMPOLA 5 ML GLICOSE 50 % 10 ML PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML 2 ML TENOXICAM 20MG EV/IM Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml OMEPRAZOL 40 MG/10ml inj PROMETAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 2 ML FUROSEMIDA 10mg/ml 2 ml IV/IM HIDROCORTISONA , Succinato Sódico 500 MG AMPOLA IM DEXAMETASONA 4mg/ml 2,5ml IM/IV MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ. BETAMETASONA DIPROP.+FOSFAT DISSÓDICO 5/2/mg/ml in Metoclopramida 10 mg/2ml DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML IM- Cimetidina 150mg/ml 2ml IM/IV HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA IM/IV BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI c/ agua DIAZEPAM 5 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML Vitamina Complexo B 2 ml IM/IV Benzilpenicilina, Benzatina 1,200000 UI c/ agua Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona 4/500mg/ml i Dexametasona 2 mg/ml 1ml IM/IV Finalidade: REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAÇÕES INJETAVEIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	27.103,23
23/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3696.		9.931,90
23/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7710/2022, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS			119,18
28/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.812,72
09/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 4054.		2.586,33
09/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7710/2022, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS			31,04
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 2/4333; 2/4335; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO.		7.230,67
15/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7710/2022, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS			75,38
02/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.155,29
02/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.555,29
05/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 4664.		1.688,96
05/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7710/2022, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS			20,27
13/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.668,69
16/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 4792.		3.340,99
16/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7710/2022, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS			40,09
25/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.300,90
04/07/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-2.324,38
TOTAL		24.778,85	24.778,85	24.778,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2022	119,18		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	09/12/2022	31,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	15/12/2022	75,38		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/01/2023	20,27		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/01/2023	40,09		Lançada
TOTAL		285,96