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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	7711	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA,ARRUMAÇÃO FECHADURA E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	SERVIÇO Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA,ARRUMAÇÃO FECHADURA E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACAS ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	260,00
21/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/161.		260,00
25/11/2022	Pagamento de Empenho 7711/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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