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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7717	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM MICRO ONIBUS	100,00	100,00
1.00	LAVAGEM KOMBI Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 E KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	LAVAGEM MICRO ONIBUS LAVAGEM KOMBI Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 E KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	160,00
14/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/717; E/715.		160,00
14/11/2022	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 7717/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			3,20
24/11/2022	Pagamento de Empenho 7717/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,80
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	14/11/2022	3,20		Lançada
TOTAL		3,20

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