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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7739	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL55-V610-SLB0055	29,00	29,00
1.00	FILTRO DE AR ARL 6071/ C 290 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	FILTRO PSL55-V610-SLB0055 FILTRO DE AR ARL 6071/ C 290 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	74,00
16/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 101/138277.		74,00
24/11/2022	Pagamento de Empenho 7739/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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