Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	774	Data de lançamento:	04/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	TELHA -	86,00	1.720,00
10.00	CUMEIRA -	59,00	590,00
100.00	PARAFUSO TELHEIRO - Finalidade: REF AUXILIO MATERIAL PARA FAMILIA DE KATRINI DE SOUZA SILVA ATINTIGIDA POR REDEMOINHO DE VENTO (DUST DEVIL).	1,50	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2022	TELHA - CUMEIRA - PARAFUSO TELHEIRO - Finalidade: REF AUXILIO MATERIAL PARA FAMILIA DE KATRINI DE SOUZA SILVA ATINTIGIDA POR REDEMOINHO DE VENTO (DUST DEVIL).	2.460,00
22/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN CFE NF Nº 1/442.		2.460,00
02/03/2022	Pagamento de Empenho 774/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.460,00
TOTAL		2.460,00	2.460,00	2.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®